x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | 3.343 | 2.485 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 |
Totaal baten | 3.343 | 2.485 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | |
Lasten | |||||||
08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | 25.067 | 25.950 | 25.514 | 25.435 | 24.960 | 24.301 |
Totaal lasten | 25.067 | 25.950 | 25.514 | 25.435 | 24.960 | 24.301 | |
Saldo baten en lasten | -21.724 | -23.465 | -23.600 | -23.521 | -23.046 | -22.387 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 579 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
Geraamd resultaat | -21.145 | -23.346 | -23.483 | -23.404 | -22.929 | -22.270 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Baten | Lasten | Mutatie Reserve | 2021 | 2022 | 2023 | Incidenteel / structureel | |
Uit VJN: | |||||||
Referentiekader groei Jeugdgezondheidszorg en Inspectie Kinderopvang | 117 | i/s | |||||
Incidentele baten en lasten uit 2019 niet meer in 2020 | |||||||
Onderzoekkosten afbouw/inpassing tippelzone De Baan | -130 | i | |||||
Campagne vaccinaties MenACWY vergoed vanuit RVP | -256 | -256 | i | ||||
Opleidingslasten Arts M&G vergoed vanuit subsidie | -440 | -440 | i | ||||
Overig: | |||||||
Jaarlijkse budgetoverheveling naar Programma Algemene Ondersteuning uitvoering CBW: WIA/WGA, (B)WW en ZW | 117 | i | |||||
Overig | 125 | 156 | i | ||||
Totaal | -571 | -436 | |||||
Hogere versnelling Overvecht | -83 | 0 | -167 | s | |||
Stimuleringsprogramma Gezond in Gelden stopt m.i.v. 2022 | -479 | s | |||||
Impuls uit Coalitieakkoord: Versterken sociale basis Jeugd en JGZ stopt m.i.v. 2023 | -500 | s |
Verbonden Partijen
Bijdrage aan GGDrU 1,6 miljoen euro.