x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
18-2-3-1 | 24-uurs begeleiding | 5.313 | 4.000 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 4.284 |
Totaal baten | 5.313 | 4.000 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | |
Lasten | |||||||
18-2-3-1 | 24-uurs begeleiding | 110.190 | 114.984 | 116.581 | 116.837 | 116.837 | 116.839 |
Totaal lasten | 110.190 | 114.984 | 116.581 | 116.837 | 116.837 | 116.839 | |
Saldo baten en lasten | -104.877 | -110.984 | -112.297 | -112.553 | -112.553 | -112.555 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.593 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -102.284 | -110.484 | -112.297 | -112.553 | -112.553 | -112.555 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
24-uurs begeleiding
De lasten neem toe doordat het budget is opgehoogd met loon- en prijsindexatie.
De begrote onttrekking reserves 2020 betreft de onttrekking aan de reserve plan van aanpak Maatschappelijke Opvang conform de voorjaarsnota 2017 van 0,500 miljoen euro voor de herziening 1 e opvang.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.