x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
Baten | ||||||||
Het Utrechts veiligheidsbeleid | ||||||||
6006 | Jeugd en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6010 | Crisisbeheersing en piket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6011 | Aanpak woninginbraak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6012 | Aanpak geweld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6013 | Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6014 | Nazorg ex-delinquenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6015 | Aanpak wijkveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6016 | Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6017 | Bestuurlijke aanpak en maatregelen | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6018 | Aanpak verstoringen OO en MO | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6033 | IB AUTO Cameratoezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6091 | Veilig ondernemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6283 | Thor Veiligheid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6284 | THOR Wijkveiligheid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6285 | THOR Jongerenoverlas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6286 | THOR Evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6366 | Versnelling Overvecht: Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6437 | Vergunning. & handhaving bijzond. wetten | 559 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
Totaal baten | 652 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | ||
Lasten | ||||||||
Het Utrechts veiligheidsbeleid | ||||||||
6006 | Jeugd en Veiligheid | 4.391 | 4.607 | 4.604 | 4.604 | 4.604 | 4.604 | |
6010 | Crisisbeheersing en piket | 27.633 | 28.898 | 28.467 | 28.309 | 28.309 | 28.371 | |
6011 | Aanpak woninginbraak | 1.273 | 1.431 | 1.394 | 1.336 | 1.336 | 1.398 | |
6012 | Aanpak geweld | 61 | 206 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
6013 | Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders | 1.385 | 1.492 | 1.600 | 1.454 | 1.454 | 1.609 | |
6014 | Nazorg ex-delinquenten | 104 | 174 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
6015 | Aanpak wijkveiligheid | 1.464 | 1.573 | 1.588 | 1.530 | 1.530 | 1.592 | |
6016 | Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen | 87 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
6017 | Bestuurlijke aanpak en maatregelen | 1.338 | 1.626 | 1.549 | 1.747 | 1.647 | 1.440 | |
6018 | Aanpak verstoringen OO en MO | 3.207 | 2.310 | 2.340 | 2.484 | 2.529 | 2.395 | |
6033 | IB AUTO Cameratoezicht | 395 | 492 | 492 | 494 | 494 | 494 | |
6091 | Veilig ondernemen | 160 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
6283 | Thor Veiligheid | 974 | 1.014 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | |
6284 | THOR Wijkveiligheid | 2.046 | 2.124 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | |
6285 | THOR Jongerenoverlas | 1.240 | 1.248 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | |
6286 | THOR Evenementen | 238 | 248 | 249 | 249 | 249 | 249 | |
6366 | Versnelling Overvecht: Veiligheid | 525 | 606 | 706 | 589 | 589 | 356 | |
6437 | Vergunning. & handhaving bijzond. wetten | 1.459 | 1.714 | 1.852 | 2.399 | 2.399 | 2.399 | |
Totaal lasten | 47.980 | 50.018 | 49.721 | 50.074 | 50.019 | 49.787 | ||
Saldo baten en lasten | -47.329 | -49.373 | -49.076 | -49.429 | -49.374 | -49.141 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 377 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -46.952 | -49.045 | -49.076 | -49.429 | -49.374 | -49.141 | ||
Subsidies
x € 1.000 | |||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.152 | 0 | 3152 | |||
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.172 | 0 | 1172 | |||
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 84 | 84 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem | 84 | 84 | 0 | ||||
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 195 | 195 | 0 | |||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten, crises en rampen | 195 | 195 | 0 | ||||
Totaal Subsidiedoestelling | 4.603 | 279 | 4.324 | ||||
Mogelijk is bovenstaand overzicht, wegens een eerdere onvolledige weergave, op 26 september 2019 aangepast. | |||||||