Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Algemeen
De presentatie van het onderdeel ‘Wat mag het kosten’ ziet er anders uit dan voorgaande jaren. De diverse (sub-)doelstellingen zijn samengevoegd. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 en deze wijziging is in de raad vastgesteld bij de behandeling van de voorjaarsnota 2019.

Baten
Het betreft de leges voor de verstrekking van vergunningen voor de horeca, wet op de kansspelen voetbalwedstrijden en prostitutie.

Lasten
De budgetten zijn, ten opzichte van de begroting 2020, in 2019 eenmalig opgehoogd met 0,328 miljoen euro voor de doorschuivingen van gelden bij de jaarrekening 2018 (resultaatbestemming 2018). Deze gelden zijn bestemd voor Cybersecurity, Veilige steden, Impulsgelden weerbaar bestuur en Projectkosten Zandpad.

De stijgingen en de dalingen van de lasten in de periode 2020 – 2023 hangen samen met de (incidentele en structurele-) middelen die beschikbaar zijn gesteld bij de Voorjaarsnota 2019 voor knelpunten en intensiveringen. Dit betreft onder andere de uitgaven voor polarisatie, radicalisering, aanpak ondermijning, Bibob, crisisbeheersing, digitale veiligheid, toezicht en handhaving bij de horeca en de evenementen en het Nieuwe Zandpad.

Reserve
De onttrekking aan de reserves bij de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 hebben betrekking op de dekkings- en bestedingsvoorstellen (resultaatbestemming 2017 en 2018) van het programma Veiligheid.

Verbonden Partijen

In de raming van de lasten over de periode 2019-2023 is ook de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) opgenomen. Zie voor de ramingen en de toelichting de paragraaf verbonden partijen. In 2020 bedraagt de bijdrage van de gemeente Utrecht 26,613 miljoen euro.