Financiën | Begroting 2020

Wat mag het kosten?

							x € 1.000
Omschrijving		Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten
17-1-1-1	WERK(nemers) toekomstbestendig	47	0	0	0	0	0
17-1-1-2	Werken&verblijven in aantrekkelijke stad	0	0	0	0	0	0
Totaal baten		47	0	0	0	0	0
Lasten
17-1-1-1	WERK(nemers) toekomstbestendig	3.975	3.571	3.301	3.201	3.201	2.701
17-1-1-2	Werken&verblijven in aantrekkelijke stad	10.632	12.093	8.957	5.907	5.907	5.907
Totaal lasten		14.608	15.664	12.259	9.109	9.109	8.609
Saldo baten en lasten		-14.561	-15.664	-12.259	-9.109	-9.109	-8.609
Mutaties reserves
Toevoeging reserves		0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		1.129	370	0	0	0	0
Geraamd resultaat		-13.432	-15.294	-12.259	-9.109	-9.109	-8.609

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

De begrote lasten zijn 3,405 miljoen euro lager dan in 2019. Dat kan als volgt worden verklaard:

In 2020 is het begrote bedrag voor het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt 0,500 miljoen euro lager dan in 2019.
Bij de voorjaarsnota 2019 zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor de versterking van de opgave Werk voor Iedereen. Dit leidt tot hogere lasten in 2020 van 0,500 miljoen euro.
In 2020 is incidenteel 3,000 miljoen euro beschikbaar voor het Regionale Investeringsplatform.
Op 18 juli 2019 is het Ondernemersfonds Utrecht verlengd tot na 2019. De lasten voor 2020 en verder zijn echter nog niet begroot. Dit leidt in bovenstaand overzicht nog tot lagere lasten in 2020 van 5,800 miljoen euro.
In 2019 waren uit 2018 overgehevelde incidentele middelen beschikbaar (0,370 miljoen euro) voor toeristische activiteiten en voor Werk voor Iedereen.
De begrote lasten voor evenementenbeleid waren 0,140 miljoen euro hoger in 2019.
Daarnaast leiden diverse aanpassingen tot 0,095 miljoen euro aan lagere lasten in 2020.

Verbonden Partijen