Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

05-1-2-1

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

39.733

38.768

38.768

38.768

38.768

38.768

Totaal baten

39.733

38.768

38.768

38.768

38.768

38.768

Lasten

05-1-2-1

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

28.367

29.832

28.861

28.861

28.861

28.861

Totaal lasten

28.367

29.832

28.861

28.861

28.861

28.861

Saldo baten en lasten

11.365

8.935

9.906

9.906

9.906

9.906

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.000

971

0

0

0

0

Geraamd resultaat

12.365

9.906

9.906

9.906

9.906

9.906

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Vervangen en re-linen van vijf kilometer riolering
De lasten en baten in 2020 zijn nog conform de tariefopstelling rioolheffing 2019. De tariefopstelling 2020 met daarin verwerkt de indexering en actualisatie van de lasten en de ontwikkelingen van het verwachte aantal aansluitingen en grootverbruik in de baten op basis van de verwachte groei van de stad worden verwerkt in de volgende begrotingswijziging. Op basis van de hiervoor genoemde ontwikkelingen worden de tarieven 2020 geïndexeerd ten opzichte van het tarief 2019.

In 2017 is een start gemaakt met Waterproof Lombok, een project om de wateroverlast in Lombok op te lossen. Ook de perceeleigenaren van souterrainwoningen leveren een aandeel in het oplossen van de wateroverlast, waarbij de gemeente een bijdrage in de kosten toekent aan de eigenaren. Voor het toekennen van bijdragen aan eigenaren is er incidenteel 1,0 miljoen euro beschikbaar gesteld bij de Voorjaarsnota 2016. Het project 'Waterproof' heeft echter vertraging opgelopen. Er zijn in 2017 en 2018 voor 0,03 miljoen euro bijdragen aan perceeleigenaren toegekend, waardoor er in 2019 nog incidenteel 0,971 miljoen euro beschikbaar is voor perceeleigenaren.

Verbonden Partijen

ga terug