Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

02-6-1-1

Realiseren van bouwrijpe grond

68.447

106.212

70.540

63.026

71.970

45.170

Totaal baten

68.447

106.212

70.540

63.026

71.970

45.170

Lasten

02-6-1-1

Realiseren van bouwrijpe grond

48.849

101.743

67.511

59.997

68.941

42.140

Totaal lasten

48.849

101.743

67.511

59.997

68.941

42.140

Saldo baten en lasten

19.598

4.469

3.029

3.029

3.029

3.029

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2.159

2.159

2.159

2.159

2.159

2.159

Geraamd resultaat

21.757

6.628

5.188

5.188

5.188

5.188

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Realiseren van bouwrijpe grond
Voor 2020 ramen wij de volgende baten en lasten:

Baten

  • Opbrengst uitgifte gronden ten behoeve van woningen 53,6 miljoen euro
  • Opbrengst uitgifte gronden ten behoeve van niet-woningen    16,7 miljoen euro
  • Overige opbrengsten 0,2 miljoen euro
  • Totaal baten 70,5 miljoen euro

Lasten

  • Plankosten 4,6 miljoen euro
  • Vatkosten 3,9 miljoen euro
  • Verwerving 2,9 miljoen euro
  • Bouw- en woonrijp maken 40,6 miljoen euro
  • Bijdragen aan derden 3,9 miljoen euro
  • Rente -/- 1,1 miljoen euro
  • Overige lasten 5,2 miljoen euro
  • Sub-totaal 60,0
  • Storting in Onderhanden werk op de balans 10,5 miljoen euro
  • Concernoverhead -/- 3,0 miljoen euro
  • Totaal lasten 67,5 miljoen euro

Het saldo van de baten en de lasten van de grondexploitatie wordt verrekend met het Onderhanden werk op de balans. Aan de bestemmingsreserve Taakstelling inkoop wordt 2,159 miljoen euro onttrokken ten gunste van de algemene middelen. Het resultaat voor 2020 wordt geraamd op 5,188 miljoen euro positief.

Verbonden Partijen

GEM Vleuterweide BV wordt in 2019 ontbonden
Vleuten-De Meern zelfstandig BV wordt in 2019 ontbonden

ga terug