x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 13.081 | 13.442 | 13.442 | 13.442 | 13.442 | 13.442 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 1.136 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Totaal baten | 14.217 | 14.252 | 14.252 | 14.252 | 14.252 | 14.252 | |
Lasten | |||||||
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 8.217 | 7.675 | 7.517 | 7.511 | 7.524 | 7.524 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 5.593 | 6.221 | 5.407 | 5.392 | 5.392 | 4.872 |
Totaal lasten | 13.810 | 13.896 | 12.924 | 12.903 | 12.916 | 12.396 | |
Saldo baten en lasten | 407 | 356 | 1.328 | 1.349 | 1.336 | 1.856 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 702 | 1.146 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 1.109 | 1.502 | 1.349 | 1.349 | 1.336 | 1.856 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Toezicht op de naleving van milieuregels
In 2019 zijn de lasten hoger omdat hier de dekkings- en bestedingsvoorstellen 2018 zijn geraamd voor het project asbestdaken, project Goed verhuurderschap, project informatieplicht en het project Energiecontroles (EED).
Vanaf 2023 dalen de lasten omdat in het coalitieakkoord incidenteel extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor het project huisjesmelkers tot en met 2022.
Onttrekking Reserve
In 2019 wordt er een bedrag aan de reserve onttrokken die vanuit de dekkings- en bestedingsvoorstellen 2018 zijn geraamd voor het project asbestdaken, project Goed verhuurderschap, project informatieplicht en het project Energiecontroles (EED). Daarnaast is een incidentele onttrekking uit de egalisatiereserve bouwleges begroot.
Verbonden Partijen
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) : bijdrage 1,489 miljoen euro