x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
18-2-2-1 | Aanvullende zorg | 2.668 | 3.705 | 1.659 | 1.735 | 1.714 | 1.714 |
Totaal baten | 2.668 | 3.705 | 1.659 | 1.735 | 1.714 | 1.714 | |
Lasten | |||||||
18-2-2-1 | Aanvullende zorg | 43.745 | 46.680 | 46.668 | 47.123 | 47.171 | 47.671 |
Totaal lasten | 43.745 | 46.680 | 46.668 | 47.123 | 47.171 | 47.671 | |
Saldo baten en lasten | -41.077 | -42.975 | -45.009 | -45.388 | -45.457 | -45.957 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -41.077 | -42.975 | -45.009 | -45.388 | -45.457 | -45.957 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Aanvullende zorg
In 2019 zijn de begrote baten incidenteel 2 miljoen euro hoger. Dit zijn de middelen Huishoudelijke Hulp Toelage die in 2019 vrijvallen ter dekking van andere doeleinden, zoals is opgenomen in het coalitieakkoord.
Bij de Programmabegroting 2019 zijn de inkomsten uit eigen bijdragen ingaande 2019 structureel verlaagd naar circa 1,700 miljoen euro. De reden hiervoor is de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.