x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
06-3-1-1 | Verstrekken bijstand | 142.436 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 143.872 |
Totaal baten | 142.436 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | 143.872 | |
Lasten | |||||||
06-3-1-1 | Verstrekken bijstand | 164.043 | 160.004 | 161.810 | 161.299 | 161.299 | 161.299 |
Totaal lasten | 164.043 | 160.004 | 161.810 | 161.299 | 161.299 | 161.299 | |
Saldo baten en lasten | -21.607 | -16.132 | -17.938 | -17.427 | -17.427 | -17.427 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -21.607 | -16.132 | -17.938 | -17.427 | -17.427 | -17.427 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Verstrekken bijstand
De lasten stijgen in 2020 ten opzichte van 2019 per saldo met 1,806 miljoen euro. De stijging wordt voor 1,806 miljoen euro veroorzaakt, doordat de lasten voor Verstrekken bijstand met 3,0 miljoen euro stijgen. Dit komt doordat bij de Voorjaarsnota 2019 de lasten voor Verstrekken bijstand in 2019 zijn verlaagd met 6,3 miljoen euro en in 2020 met 3,3 miljoen euro. Aan de andere kant dalen de lasten van de kostentoerekening met 1,2 miljoen euro. Zie hieronder.
Kostentoerekening apparaat Werk en Inkomen
In 2019 bedragen de kostentoerekening voor het apparaat28,978 miljoen euro. In 2020 bedragen deze 28,612 miljoen euro. De verdeling van de apparaatskosten over de verschillende doelstellingen is aangepast en meer in lijn gebracht met de daadwerkelijke inzet op de doelstelling. Dit leidt tot de volgende wijzigingen in de kostentoerekening per doelstelling: verstrekken bijstand – 1,2 miljoen euro, armoedebestrijding + 1,0 miljoen euro, re-integratie + 0,8 miljoen euro, WMO maatwerkvoorzieningen -0,7 miljoen euro.
Verbonden Partijen
Wigo4it : bijdrage is 3,0 miljoen euro.