Financiën | Begroting 2020

Wat mag het kosten?

							x € 1.000
Omschrijving		Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten
06-2-1-1	Re-integratie	1.714	0	0	0	0	0
06-2-1-2	Sociale werkvoorziening	0	0	0	0	0	0
Totaal baten		1.714	0	0	0	0	0
Lasten
06-2-1-1	Re-integratie	21.199	23.104	21.773	20.845	20.844	20.744
06-2-1-2	Sociale werkvoorziening	21.036	20.411	20.164	19.954	19.919	19.919
Totaal lasten		42.235	43.515	41.936	40.799	40.763	40.663
Saldo baten en lasten		-40.522	-43.515	-41.936	-40.799	-40.763	-40.663
Mutaties reserves
Toevoeging reserves		0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		2.122	2.132	0	0	0	0
Geraamd resultaat		-38.400	-41.383	-41.936	-40.799	-40.763	-40.663

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Re-integratie
De lasten dalen in 2020 per saldo met 1,331 miljoen euro. Dit saldo is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

De bestedingsvoorstellen uit de Resultaatbestemming Jaarstukken 2018 voor Statushouders en Baankansen zorgen voor incidenteel hogere lasten in 2019 (onttrekking reserves). Hierdoor zijn de lasten in 2020 t.o.v. 2019 in totaal 2,132 miljoen euro lager.
De (herijking van de) kostentoerekening leidt tot 0,800 miljoen euro hogere lasten in 2020. Zie ook verstrekken bijstand.

Sociale werkvoorziening
De lasten dalen in 2020 ten opzichte van 2019 per saldo met 0,247 miljoen euro. Deze afname wordt voor 0,158 miljoen euro veroorzaakt door de lagere rijksbijdrage voor de Wsw. Met de komst van de Participatiewet is de instroom in de Wsw beëindigd, waardoor deze rijksbijdrage als gevolg van uitstroom geleidelijk wordt afgebouwd. Daarnaast is de kostentoerekening 0,089 miljoen euro lager dan begroot in 2019. Zie verstrekken bijstand.

Verbonden Partijen

UW Holding BV: bijdrage 1,88 miljoen euro (excl. rijksbudget Wsw).
Wigo4it : bijdrage 0,5 miljoen euro.