x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 44.818 | 47.004 | 47.039 | 47.089 | 47.089 | 47.089 |
Totaal baten | 44.818 | 47.004 | 47.039 | 47.089 | 47.089 | 47.089 | |
Lasten | |||||||
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 32.644 | 34.132 | 34.057 | 34.057 | 34.057 | 34.057 |
Totaal lasten | 32.644 | 34.132 | 34.057 | 34.057 | 34.057 | 34.057 | |
Saldo baten en lasten | 12.173 | 12.872 | 12.982 | 13.032 | 13.032 | 13.032 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Geraamd resultaat | 12.283 | 12.875 | 12.985 | 13.035 | 13.035 | 13.035 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Het afval ophalen en de infrastructuur
De besluitvorming omtrent de afvalstoffenheffing 2020 heeft nog niet plaatsgevonden. Na besluitvorming zullen de baten, op basis van de vastgestelde tarieven, in de volgende begrotingswijziging worden verwerkt. Tegelijkertijd zullen de mutaties op de lasten als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen, areaaluitbreiding en overige ontwikkelingen in de eerstvolgende begrotingswijziging worden verwerkt.
Verbonden Partijen
Afvalverwerking Utrecht (AVU) : bijdrage 9,201 miljoen euro
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BghU) : bijdrage 0,666 miljoen euro.