Financiën | Begroting 2020

Wat mag het kosten?

							x € 1.000
Omschrijving		Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten
05-2-2-1	Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen	279	577	25	0	0	0
05-2-2-2	Ontwikkelen groen en recreatiegebieden	0	0	0	0	0	0
05-2-2-3	Wij zorgen goed voor onze dieren in stad	0	0	0	0	0	0
Totaal baten		279	577	25	0	0	0
Lasten
05-2-2-1	Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen	943	5.983	3.265	2.940	2.940	2.940
05-2-2-2	Ontwikkelen groen en recreatiegebieden	1.113	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571
05-2-2-3	Wij zorgen goed voor onze dieren in stad	494	510	516	516	516	516
Totaal lasten		2.550	8.064	5.352	5.027	5.027	5.027
Saldo baten en lasten		-2.270	-7.487	-5.327	-5.027	-5.027	-5.027
Mutaties reserves
Toevoeging reserves		0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		353	1.966	0	0	0	0
Geraamd resultaat		-1.917	-5.521	-5.327	-5.027	-5.027	-5.027

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Baten
In 2020 zijn de baten 0,552 miljoen euro lager dan in 2019. In 2019 hebben we incidentele subsidies ontvangen voor specifieke projecten.

Lasten
In 2020 zijn de lasten in totaal 2,718 miljoen euro lager dan in 2019. Dit heeft betrekking op onderstaande mutaties:

In 2019 zijn er hogere lasten van 1,966 miljoen euro in verband met de projecten Vechtroute netwerk, Minstroom, ARK Knooppunt Demkabrug, ARK Noordpunt en Nifterlakeplantsoen, die (deels) worden gedekt middels onttrekking uit de reserve Meerjaren Groen Programma.
In 2019 is er een incidenteel budget voor de Faunapassage Biltsche Rading en Erfgoedparels Amelisweerd van 0,552 miljoen euro.
In 2019 is het incidentele budget voor Rondje Stadseiland 0,200 miljoen euro hoger dan in 2020.

Verbonden Partijen