Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

279

577

25

0

0

0

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

0

0

0

0

0

0

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

279

577

25

0

0

0

Lasten

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

943

5.983

3.265

2.940

2.940

2.940

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

1.113

1.571

1.571

1.571

1.571

1.571

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

494

510

516

516

516

516

Totaal lasten

2.550

8.064

5.352

5.027

5.027

5.027

Saldo baten en lasten

-2.270

-7.487

-5.327

-5.027

-5.027

-5.027

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

353

1.966

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-1.917

-5.521

-5.327

-5.027

-5.027

-5.027

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Baten
In 2020 zijn de baten 0,552 miljoen euro lager dan in 2019. In 2019 hebben we incidentele subsidies ontvangen voor specifieke projecten.

Lasten
In 2020 zijn de lasten in totaal 2,718 miljoen euro lager dan in 2019.  Dit heeft betrekking op onderstaande mutaties:

  • In 2019 zijn er hogere lasten van 1,966 miljoen euro in verband met de projecten Vechtroute netwerk, Minstroom, ARK Knooppunt Demkabrug, ARK Noordpunt en Nifterlakeplantsoen, die (deels) worden gedekt middels onttrekking uit de reserve Meerjaren Groen Programma.
  • In 2019 is er een incidenteel budget voor de Faunapassage Biltsche Rading en Erfgoedparels Amelisweerd  van 0,552 miljoen euro.
  • In 2019 is het incidentele budget voor Rondje Stadseiland 0,200 miljoen euro hoger dan in 2020. 

Verbonden Partijen

Plassenschap Loosdrecht : bijdrage 0,174 miljoen euro
Recreatieschap Stichtse Groenlanden : 1,030 miljoen euro

ga terug