x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
19-2-2-1 | Sportstimuleren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
19-2-2-1 | Sportstimuleren | 2.590 | 3.908 | 3.913 | 3.913 | 3.913 | 3.913 |
Totaal lasten | 2.590 | 3.908 | 3.913 | 3.913 | 3.913 | 3.913 | |
Saldo baten en lasten | -2.590 | -3.908 | -3.913 | -3.913 | -3.913 | -3.913 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -2.590 | -3.908 | -3.913 | -3.913 | -3.913 | -3.913 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Sportstimuleren
Ten opzichte van de rekening 2018 is de begroting met ingang van 2019 1,3 miljoen gestegen. Dit verschil ontstaat door de overkomst van 0,9 miljoen euro budget voor combinatiefunctionarissen sport en buurtsportcoaches uit het programma Onderwijs. Daarnaast is met ingang van 2019 structureel 0,3 miljoen euro extra rijksbudget voor combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches beschikbaar gekomen. Voor de inzet van extra buurtsportcoaches gericht op inclusief sporten en bewegen en aangepast sporten is 0,1 miljoen euro structureel overgekomen uit het programma Maatschappelijke Ondersteuning.
Voor het in 2019 getekende Utrechts Sportakkoord ontvangen we in 2019, 2020 en 2021 jaarlijks 0,2 miljoen euro uitvoeringsbudget van het Rijk. Met amendement A 2019/37 (impuls sportclubs sportakkoord) wordt hier voor 2020 en 2021 jaarlijks 0,1 miljoen euro aan toegevoegd. Zowel de rijks- en gemeentelijke middelen zijn in bovenstaande begrotingscijfers nog niet opgenomen.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.