x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
07-1-1-1 | Educatieve infrastructuur | 2.271 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 2.146 |
Totaal baten | 2.271 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 2.146 | |
Lasten | |||||||
07-1-1-1 | Educatieve infrastructuur | 41.220 | 41.661 | 40.418 | 40.726 | 41.131 | 41.950 |
Totaal lasten | 41.220 | 41.661 | 40.418 | 40.726 | 41.131 | 41.950 | |
Saldo baten en lasten | -38.949 | -40.103 | -38.859 | -39.167 | -39.572 | -39.804 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 5.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 8.889 | 3.135 | 2.817 | 2.817 | 2.817 | 2.817 | |
Geraamd resultaat | -35.432 | -36.968 | -36.043 | -36.350 | -36.755 | -36.987 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Educatieve infrastructuur
De afname van de lasten van 1,243 miljoen euro is als volgt te verklaren:
Bij programma Onderwijs volgen de te besparen bedragen uit het later activeren van investeringen. Tot op heden werden de middelen die vrij vielen ingezet om knelpunten
binnen het MPOHV op te lossen en voor onvoorziene omstandigheden. Voor een periode van vier jaar (2020 tot en met 2023) wordt van dit budget elk jaar 1,0 miljoen euro afgeroomd.
In de voorjaarsnota 2019 is op bladzijde 42 en 43 dit besluit terug te vinden.
Voor tijdelijke huur van huisvesting heeft een verschuiving naar latere jaren plaatsgevonden vanwege vertraging van onderwijshuisvestingsprojecten van 0,255 miljoen euro.
Overige kleine afwijkingen van 0,012 miljoen euro hoger.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.