x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 879 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 167 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 4.361 | 4.992 | 4.957 | 4.957 | 4.957 | 4.957 |
Totaal baten | 5.406 | 5.083 | 5.048 | 5.048 | 5.048 | 5.048 | |
Lasten | |||||||
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 14.735 | 14.789 | 15.030 | 14.834 | 14.809 | 14.809 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 13.950 | 14.418 | 14.687 | 14.246 | 14.246 | 13.971 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 3.355 | 3.481 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 |
Totaal lasten | 32.040 | 32.688 | 33.057 | 32.420 | 32.395 | 32.120 | |
Saldo baten en lasten | -26.633 | -27.605 | -28.009 | -27.372 | -27.347 | -27.072 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -26.633 | -27.605 | -28.009 | -27.372 | -27.347 | -27.072 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Schoonhouden van de openbare ruimte
De lasten in 2020 nemen met 0,241 miljoen euro toe grotendeels veroorzaakt door de toegekende loon- en prijscompensatie en budget uit het groeikader op basis van de verwachte groei van de stad in 2020.
Onderhouden van het Groen
De lasten in 2020 nemen met 0,269 miljoen euro toe ten opzichte van 2019 grotendeels veroorzaakt door de toegekende loon- en prijscompensatie en budget uit het groeikader op basis van de verwachte groei van de stad in 2020.
De daling in de lasten van 2021 ten opzichte van 2020 van 0,441 miljoen euro is conform besloten in het Coalitieakkoord 2018 en betreft het bedrag dat wordt bespaard als gevolg van het slim gebruik maken van de technologische ontwikkelingen waardoor inzet van menskracht en materieel en aanbod van werk (nog) beter op elkaar worden afgestemd.
In het coalitieakkoord is gedurende 4 jaar ( 2019-2022) 0,275 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het oplossen van knelpunten in toegankelijkheid en looproutes. Een uitgewerkt plan geeft inzicht in de wijze waarop het flexibel budget wordt ingezet om (acute) praktische knelpunten in de fysieke en sociale toegankelijkheid van gelegenheden en de openbare ruimte op te lossen. Met ingang van 2023 vervalt dit incidentele budget weer.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.