Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Achterstallig onderhoud wegwerken
In 2020 zien we een daling van de lasten ten opzichte van 2019 van 0,3 miljoen euro. De belangrijkste ontwikkelingen lichten we hier toe.

Gezien de onzekerheid over het verloop van de ziekte Essentaksterfte en ontwikkelingen die de schade mogelijk kunnen beperken, is een bedrag beschikbaar gesteld van 5,0 miljoen euro en gestort in een reserve, waaruit wij de jaarlijkse kosten onttrekken. Daarmee zijn wij naar verwachting in staat gedurende vijf jaren de noodzakelijke maatregelen uit te voeren en de gevolgen van het daadwerkelijke verloop van de ziekte in de praktijk te monitoren. Elk jaar doen we op grond van de daadwerkelijke ontwikkeling een voorstel voor de onttrekking aan de reserve voor dat jaar. In 2019 betreft dit een onttrekking van 1,3 miljoen euro. De stand per 1 januari 2019 is 4,3 miljoen euro. Begin 2020 zal er een voorstel worden gedaan voor een onttrekking aan de reserve wat betreft het begrotingsjaar 2020, deze is nu nog geen onderdeel van de begroting 2020. Er is hierdoor een verschil in lasten tussen de begroting 2019 en 2020 van 1,3 miljoen euro.

In 2019 hadden we een incidentele budgettoename voor referentiekader Leidsche Rijn van 0,4 miljoen euro. In 2020 betreft dit een incidentele post van 0,7 miljoen euro. Hierdoor is het budget in 2020 per saldo 0,3 miljoen euro hoger. Daarnaast is er een structurele toevoeging aan het budget vanuit uit referentiekader groei ten behoeve van openbare ruimte en groen in 2020 van 0,3 miljoen euro.

Daarnaast is er in de Voorjaarsnota 2018 een bedrag beschikbaar gesteld voor het stapsgewijs invoeren van stil asfalt. In 2020 betreft dit een stijging van 0,05 miljoen euro ten opzichte van 2019.

Op basis van het aantal jaarlijkse WIA uitkeringen wordt er aan het begin van het jaar een budget uitname uitgevoerd om deze kosten te dekken. In 2019 was deze 0,3 miljoen euro. Voor 2020 moet deze budgetuitname nog plaatsvinden.

Samengevat leidt het totale effect van bovengenoemde aanpassingen tot een daling van 0,3 miljoen euro in 2020 (ten opzichte van 2019): 

In verband met gewijzigde regelgeving worden de kosten van het project Wal- en kluismuren, gemaakt na 1 januari 2017, geactiveerd na voltooiing van de werkzaamheden. Om toekomstige kapitaallasten te kunnen dekken, is besloten de beschikbare middelen toe te voegen aan een vaste activa reserve. Het in 2019 ter beschikking gestelde bedrag van 3,0 miljoen euro wordt daarom in 2019 gestort in de Vaste activa reserve.

Verbonden Partijen

Vereniging Parkmanagement Papendorp : bijdrage 0,305 miljoen euro
Vereniging Parkmanagement De Wetering - Haarrijn : bijdrage 0,292 miljoen euro