x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
03-2-1-1 | Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
03-2-1-1 | Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | 5.791 | 5.741 | 5.752 | 5.102 | 5.102 | 5.102 |
Totaal lasten | 5.791 | 5.741 | 5.752 | 5.102 | 5.102 | 5.102 | |
Saldo baten en lasten | -5.461 | -5.741 | -5.752 | -5.102 | -5.102 | -5.102 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -5.503 | -5.783 | -5.794 | -5.144 | -5.144 | -5.144 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Leefomgeving, veiligheid, gevaarlijke stoffen
Lasten
In de financiële tabel is het Groeikader voor de stad verwerkt. Dit resulteert in een hogere lasten van 0,011 miljoen euro in 2020. Daarnaast zijn onderstaande incidentele posten verwerkt:
- De meerjarige maatregelen uit het coalitieakkoord zijn verwerkt rondom klimaatadaptatie: 0,150 miljoen euro incidenteel in 2019 en 2020.
- De middelen die in de Voorjaarsnota 2019 beschikbaar zijn gesteld voor behalen van WHO grenswaarden voor luchtkwaliteit, 0,500 miljoen euro incidenteel in 2019 en 2020.
Gezonde lucht
We ramen de baten en lasten van effectdoelstelling gezonden lucht (E2.1.2) in het programma bereikbaarheid onder subdoelstelling 1.1 “het aandeel van de meest duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoermiddelen laten toenemen”.
Mutaties reserves
De jaarlijkse storting in de algemene dekkingsreserve van 0,041 miljoen euro betreft de terugbetaling in twintig jaar (2016 t/m 2035) van de verstrekte startsubsidie aan Stichting Utrecht Natuurlijk.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.