Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken en krijgen ruimte om de stad en de samenleving te verbeteren

Ten opzichte van 2019 nemen de begrote lasten in 2020 af met 0,337 miljoen euro, in 2021 met 0,817 miljoen euro en vanaf 2022 met 1,047 miljoen euro. Dit saldo ontstaat doordat verschillende budgetten incidenteel zijn toegekend:

• In 2019 en 2020 worden de taken, capaciteit en inzet van de wijkbureaus in overeenstemming gebracht met de opgaven die er zijn. Voor deze transitie is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Deze bedraagt voor 2019 0,68 miljoen euro en voor 2020 0,38 miljoen euro.
• Voor het groene golfteam initiatieven is voor zowel 2019 als voor 2020 0,05 miljoen euro beschikbaar gesteld.
• Voor het vernieuwen van de participatie is in de voorjaarsnota 2019 voor zowel 2019, 2020 als 2021 jaarlijks een extra investering van 0,13 miljoen beschikbaar gesteld.
• Voor U in de Wijk is in 2020 0,1 miljoen euro en in 2021 0,1 miljoen euro beschikbaar gesteld.
• Om de buurtgerichte dienstverlening te versterken is in 2019 naar aanleiding van het aangenomen amendement (A2018/53) 0,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Middels de voortgangsbrief programma dienstverlening 2019 van 23 april 2019 (kenmerk 5680141) is aan uw raad gecommuniceerd over hoe wij met het extra verkregen incidentele budget de kwaliteit van dienstverlening een extra impuls kunnen geven.
• De resterende afname van de begrote lasten bedraagt 0,032 miljoen euro vanaf 2021.

Verbonden Partijen

Niet van toepassing.