Economische veroudering en slijtage aan bestaande objecten moeten tijdig worden aangepakt. Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederen op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie en restauratie, herbouw en levensduurverlengend groot onderhoud. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per programma het totaal van de middelen voor vervangingsinvesteringen die in uitvoering zijn plus waarvan de aanvang geprogrammeerd is in 2020.

Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom toeneemt. Uitbreidingsinvesteringen worden gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten.
Wij maken onderscheid tussen twee categorieën uitbreidingsinvesteringen:

Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvan wij vinden dat geen verdere besluitvorming vereist is aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid zoals een meerjarenplanning. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per project de middelen voor de in 2020 te starten uitbreidingsprojecten van categorie A, waarna wij deze middelen voor het betreffende project gaan inzetten.

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan. De benodigde middelen worden nog niet geautoriseerd bij de programmabegroting. Wij wachten met de inzet van deze middelen tot uw gemeenteraad heeft ingestemd met de betreffende raadsvoordracht.

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Onder het programma Stedelijke Ontwikkeling vallen de uitbreidingsinvesteringen binnen de grondexploitatiegebieden:

• Stationsgebied
• Leidsche Rijn

Zij worden ieder afzonderlijk toegelicht.

Niet van toepassing.

Vervangingsinvesteringen: niet van toepassing

Uitbreidingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Parkeergarage Berlijnplein
De realisatie van het gebouw start medio 2019. Oplevering wordt in 2020 verwacht.

Voorzieningen conform referentiekader Leidsche Rijn
De nog te realiseren voorzieningen conform referentiekader Leidsche Rijn, zijn opgenomen als investeringsprojecten van categorie B bij de betreffende programma's Ondersteuning op maat en Onderwijs. Dit houdt in dat vóór autorisatie van de uitgaven eerst een nader kredietbesluit zal worden gevraagd.

Vervangingsinvesteringen:

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Het betreft hier reguliere vervangingen gecombineerd met een verduurzamingsslag voor een aantal parkeergarages.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Met de Voorjaarsnota 2019 is ook het Meerjarenperspectief Ruimte 2019 (MPR 2019) vastgesteld. Hierin wordt de financiële stand van lasten en baten, de autorisatie van uw gemeenteraad en een doorkijk van het totale programma Bereikbaarheid opgegeven. In de tabel met uitbreidingsinvesteringen hierboven zijn in de kolom met autorisaties t/m 2019 ook de nieuwe projecten opgenomen uit het MPR 2019. In 2020 starten geen nieuwe projecten waarvan de uitgaven nog geautoriseerd moeten worden.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
In totaal is een budget van 30 miljoen beschikbaar voor de Westelijke Stadsboulevard. Van dit beschikbare budget is tot en met de programmabegroting 2020 een bedrag 6,1 miljoen euro vrij gegeven. Het resterende bedrag van 23,9 miljoen is in de investeringsstaat opgenomen onder categorie B.

Voor de integrale aanpak NRU was oorspronkelijk een budget beschikbaar van 180 miljoen euro, hiervan is tot en met de programmabegroting 2020 een bedrag van 45,1 miljoen euro geautoriseerd en het resterende bedrag stond op categorie B. Inmiddels zijn er aanvullende budgetten beschikbaar gesteld:

• De gemeenteraad heeft op 29 juni 2017 het amendement “Boter bij de vis voor verdiepte kruispunten NRU” aangenomen (A 2017/24). In dit amendement is besloten dat een bedrag van 19 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld als extra gemeentelijke bijdrage voor de leefbaarheidsdoelstellingen van de opgewaardeerde NRU.
• In de vergadering van provinciale staten van 18 februari 2019 heeft provinciale staten besloten om 9 miljoen euro subsidie beschikbaar te stellen voor het verdiepen van tenminste het Henri Dunantplein naast het Kochplein.
• Op basis van een amendement van de 2e kamer is een bedrag van 4,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Noordelijke Randweg.
• De gemeente Utrecht heeft in het MPB 2019 een bedrag van 1 miljoen euro toegevoegd aan het budget in verband met indexatie tot en met 2018 en een aanvullende bedrag van 4 miljoen euro ten behoeve van een onderdoorgang.

In totaal komt het beschikbare budget daarmee uit op een bedrag van 217,1 miljoen euro, waarvan 45,1 miljoen euro geautoriseerd.
Daarnaast zullen door rijk en provincie de volgende budgetten beschikbaar gesteld worden:

• Indexatie van de provincie van 0,248 miljoen euro.
• Indexatie van het rijk van 11,3 miljoen euro op basis van het MIRT 2019.

De aanpassing van deze budgetten zullen we verwerken in het MPB/ de voorjaarsnota 2020.
Hiermee komt het totaal beschikbare budget voor de NRU uit op een bedrag van 228,6 miljoen euro

In het coalitieakkoord 'Ruimte voor iedereen' is een bedrag van 11,5 miljoen euro gereserveerd voor de kapitaallasten die voortvloeien uit het uitvoeren van de visie Kanaalstraat en Amsterdamse Straatweg.

Het investeringsprogramma 'Openbare ruimte en groen' is onderverdeeld in twee deelprogramma's:

• Openbare ruimte en groen (exclusief afval- en hemelwater)
• Openbare ruimte en groen - onderdeel afval- en hemelwater.

Algemene informatie

Doelstelling: de openbare ruimte is heel, veilig en functioneel.

Beleidskader:Nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2016-2019;
Meerjaren Groenprogramma

Inhoud:de Gemeente Utrecht streeft naar economisch rationeel beheer waarbij we de risico’s hebben geïnventariseerd.
Soort investeringen: het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut, exclusief begraafplaatsen.

Vervangingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s

(1) Inclusief de toegekende 5 miljoen euro bij de Voorjaarsnota 2019.

Toelichting
In 2020 hebben we 19 miljoen euro beschikbaar voor de vervangingsinvesteringen. Met behulp van het prioriteringssysteem voor de vervangingen zijn er in 2020 enkele tientallen projecten voor groot onderhoud in de openbare ruimte geselecteerd. Deze projecten worden afgestemd met de wijken en andere programma’s om synergie en kostenbesparing in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.

De vervolgaanpak bij het project herstel wal- en kluismuren bepalen we op basis van een extern onderzoek naar de projectaanpak van de afgelopen jaren en de benodigde projectaanpak voor de toekomst. Dit onderzoek kijkt ook vooruit naar de benodigde financiële middelen, de bouwtechnieken, het bomenbeleid en de aanbestedingsvormen. De vervolgaanpak van het project baseren we op de uitkomsten van het externe onderzoek. Als blijkt dat er meer middelen nodig zijn om het project af te kunnen ronden, komen we daar bij de Voorjaarsnota 2020 bij u op terug.

Uitbreidingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Conform het beleid, vastgesteld in de Beleidsnota afval is grondstof 2015-2018 vastgesteld op 9 juli 2015), wordt het inzamelen middels zakken steeds meer vervangen door inzameling via ondergrondse containers. De hiermee gepaard gaande vervanging-,-en uitbreidingsinvesteringen volgen de planning van de uitrol van Het Nieuwe Inzamelen op het gebied van het vervangen van oude ondergrondse containers als het realiseren van nieuwe ondergrondse containers in gebieden waar nog geen ondergrondse containers zijn.

Algemene informatie

Doelstelling: het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.

Beleidskader:Plan gemeentelijke watertaken Utrecht 2016-2019

Inhoud: het Plan Gemeentelijk Watertaken Utrecht 2016-2019 beschrijft de invulling van de wettelijke gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Ook de wijze van beheer van het gemeentelijke oppervlaktewater in Utrecht wordt beschreven, omdat het oppervlaktewater een belangrijke bijdrage levert aan de afvoer en verwerking van hemelwater en het reguleren van de grondwaterstand.
Op basis van deze zorgplichten heeft de gemeente op het gebied van water de volgende taken:

1. een veilige inzameling en transport van afvalwater, zonder risico's voor de volksgezondheid en het milieu
2. het inzamelen en verwerken van hemelwater zonder dat er wateroverlast optreedt
3. het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast
4. het samen met de waterschappen realiseren van veilig, gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater waarlangs het goed wonen, werken en recreëren is.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Het rioolstelsel in Utrecht gaat gemiddeld 70 jaar mee. De afgelopen jaren volstond het jaarlijks vervangen van 5 km riolering om het gemeentelijk rioolstelsel op orde te houden. Om de kwaliteit van de gemeentelijke riolering op niveau te houden moeten we op termijn toewerken naar een jaarlijkse vervanging van 19 km. Het tempo waarin we dat willen doen geven we aan in het nieuwe Plan Watertaken. In 2020 bedraagt de hoeveelheid te vervangen riolering bijna zes kilometer.  Uitgangspunt daarbij is dat we bij de vervanging we direct klimaatbestendige en circulaire maatregelen nemen. Dit betekent dat we :

• Bij rioolvervangingen altijd proberen gelijktijdig regenwater los te koppelen van het riool dat naar de zuivering gaat en proberen vast te houden en te infiltreren in de bodem (afkoppelen). Daar waar mogelijk vervangen we gelijktijdig niet-functionele verharding door groen.
• Bij rioolvervangingen altijd bekijken of het doelmatig is de bestaande riolering te vergroten om meer neerslag te kunnen afvoeren. Het streven is echter om intensievere buien te kunnen verwerken door herinrichting van de openbare ruimte zonder rioolvergroting.

In 2020 starten we met de aanleg van het nieuwe hemelwaterriool in de Zeeheldenbuurt om de kans op wateroverlast sterk te verminderen. Gelijktijdig werken perceeleigenaren van de souterrainwoningen aan de verbetering van hun perceelriolering om de wateroverlast op te lossen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de Zeeheldenbuurt in 2022 gereed. Verder gaan we in 2020 door met het vervangen en/of verbeteren van de riolering in de wijk Nijevelt in De Meern. Gelijktijdig leggen we drainage aan om bestaande grondwateroverlast te verminderen. Daarnaast relinen we het transportriool in de FC Donderstraat/Alexander Numankade (ged.) en Taagdreef en omstreken, vervangen we riolen in Veldhuizen in de Gaag e.o., en vervangen/relinen we de riolering op de Jutfaseweg en de Maliebaan. Waar mogelijk koppelen we zoveel mogelijk verhard oppervlak af, waarbij we het regenwater infiltreren in de bodem. Het streven is in 2020 bijna 6 ha af te koppelen of te ontharden.
We gaan door met de renovatie van de rioolgemalen aan de Kanaalweg en Cambridgelaan en diverse kleine rioolgemalen. Tevens gaan we door met het herstellen van de funderingen van de riolering in de grachten als onderdeel van het project herstel wal- en kluismuren.

Uitbreidingsinvesteringen
Nieuwe riolering en watergangen worden in de gemeente Utrecht bekostigd uit de grondexploitatie. De begroting hiervoor is daarom niet opgenomen in deze paragraaf investeringen en onderhoud kapitaalgoederen.

Algemene informatie
Doelstelling: Versterken educatieve infrastructuur
Beleidskader: Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (MPOHV) 2016-2025 en Masterplan Primair Onderwijs
Inhoud: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding.
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Toelichting
Vanaf deze programmabegroting sluit het onderwijshuisvestingsprogramma aan bij de gemeentelijke systematiek. Dat houdt in dat in het startjaar van het project ten behoeve van autorisatie van de uitgaven het gehele investeringskrediet ineens wordt opgenomen. Het ritme van de uitgaven daarentegen maakt deel uit van de liquiditeitsplanning en de verwachte schuldontwikkeling, zoals toegelicht in de paragraaf Financiering van deze begroting.
Tot deze begroting werd de methodiek van 2.5%, 2.5%, 45% en 45% vanaf het startjaar in de investeringsstaat verwerkt.
De projecten die starten in 2020 zijn onder andere: Vervangende nieuwbouw van 4 gymzalen, de Herderscheeschool en de Twaalfruiter. Het aantal 'lopende' projecten inclusief de nog te starten projecten in de komende jaren bedraagt 52.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Toelichting
Zie voor een toelichting over de systematiek bij vervangingsinvesteringen.

Projecten die starten in 2020 zijn onder andere: de Paulusschool en de Merwedekanaalzone. Tevens worden er extra uitbreidingen gerealiseerd in verband met de groei van de stad. Het aantal 'lopende' projecten inclusief de nog te starten projecten in de komende jaren bedraagt 56.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Vanuit de ambitie om de bestaande nachtopvang om te vormen naar een opvang die 24-uur toegankelijk
is voor bezoekers, wordt conform besluit bij de 1e Berap 2019, geïnvesteerd in twee locaties: De Sleep Inn aan het Jansveld en de NOiZ (nachtopvang in zelfbeheer) aan de Keulsekade.

Vervangingsinvesteringen
Niet van toepassing.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Niet van toepassing.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting

De Machinerie
Dit betreft een investeringsbijdrage aan stichting De Machinerie ten behoeve van de inrichting van het pand als plek voor presentatie, verbinding, ontplooiing en innovatie van film en beeldcultuur. In de 2e helft van 2019 zal voor de investering in De Machinerie een uitgewerkt voorstel ter besluitvorming worden aangebode.

Algemene informatie
Doelstelling Sport: Sport draagt bij aan een gezonde leefstijl en een goede gezondheid is een belangrijke basis om mee te kunnen doen op school en in de samenleving.
Beleidskader: Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed 2019, de (in de herfst van 2019) nog vast te stellen Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023,Sportnota 2017 - 2020 enRapportage capaciteitsbehoefte sport 2018 - 2030.
Inhoud: Vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sportaccommodaties
Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.

Voor een overzicht van de lopende projecten (autorisaties t/m 2019) en de projecten met een start in 2020 en de bijbehorende investeringsbedragen verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij de programmabegroting 2020.
Voor overige projecten verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij de Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023.

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
De vervangingsinvesteringen betreffen met name diverse renovaties van sportvelden, (kleedkamer)gebouwen en groot onderhoud.

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Het betreft investeringen voor renovatie van Buurthuis De Boog aan de Gambiadreef, bouwkundige aanpassingen aan diverse welzijnspanden en verbouwing aan een tweetal multifunctionele accommodaties.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Dit betreft de nieuwbouw van de in 2019 opgeleverde speeltuin in Hoge Weide met speeltuingebouw in de hooiberg van boerderij De Hoef. Administratieve afwikkeling vindt plaats in het kader van de jaarstukken 2019.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Voor de uitbreidingsinvesteringen in categorie B doen wij een nadere voorstellen alvorens de realisatie aanvangt. Het betreft hier een drietal welzijns- en jongerenvoorzieningen.

Algemene informatie
Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
Beleidskader:Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed 2019en de (in de herfst van 2019) nog vast te stellen Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023.
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Voor een overzicht van de lopende projecten (autorisaties t/m 2019) en de projecten met een start in 2020 en de bijbehorende investeringsbedragen verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij de programmabegroting 2020.
Voor overige projecten verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij de Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023. Voor de overige projecten zal t.z.t. autorisatie gevraagd worden bij de Programmabegroting van het betreffende startjaar.

Vervangingsinvesteringen

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
De vervangingsinvesteringen betreffen met name de vervanging van grote installaties, grootschalige levensduur-verlengende onderhoudsimpulsen en renovaties.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Het betreft een grote hoeveelheid investeringsprojecten. Voor een specificatie van de individuele projecten binnen de in de tabel genoemde categorieën wordt verwezen naar de geheime investeringsstaat Utrechts Vastgoed bij deze programmabegroting.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Bovengenoemde uitbreidingsinvesteringen categorie B betreft projecten waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan.
Het zijn: deF cultuurvoorziening aan het Berlijnplein, het wijkcultuurhuis Zuid en het project Kytopia.