x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 4.107 | 4.638 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 |
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | 39.733 | 38.768 | 38.768 | 38.768 | 38.768 | 38.768 |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 879 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 167 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 4.361 | 4.992 | 4.957 | 4.957 | 4.957 | 4.957 |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 279 | 577 | 25 | 0 | 0 | 0 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 44.818 | 47.004 | 47.039 | 47.089 | 47.089 | 47.089 |
Totaal baten | 94.343 | 96.070 | 95.508 | 95.533 | 95.533 | 95.533 | |
Lasten | |||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 45.066 | 47.684 | 47.416 | 46.818 | 46.793 | 46.693 |
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | 28.367 | 29.832 | 28.861 | 28.861 | 28.861 | 28.861 |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 14.735 | 14.789 | 15.030 | 14.834 | 14.809 | 14.809 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 13.950 | 14.418 | 14.687 | 14.246 | 14.246 | 13.971 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 3.355 | 3.481 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 943 | 5.983 | 3.265 | 2.940 | 2.940 | 2.940 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 1.113 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 494 | 510 | 516 | 516 | 516 | 516 |
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 32.644 | 34.132 | 34.057 | 34.057 | 34.057 | 34.057 |
Totaal lasten | 140.668 | 152.399 | 148.744 | 147.183 | 147.133 | 146.758 | |
Saldo baten en lasten | -46.325 | -56.330 | -53.236 | -51.650 | -51.600 | -51.225 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 16.314 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 12.950 | 4.240 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Geraamd resultaat | -49.689 | -55.090 | -53.233 | -51.647 | -51.597 | -51.222 |
