x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | 3.491 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | 30.957 | 24.743 | 3.941 | 2.745 | 104 | 104 |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | 113 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 472 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 37.349 | 43.119 | 44.943 | 46.135 | 46.611 | 46.611 |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | 1.176 | 1.243 | 295 | 0 | 0 | 0 |
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 505 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 74.064 | 71.563 | 49.715 | 49.416 | 47.251 | 47.251 | |
Lasten | |||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | 8.683 | 15.663 | 4.374 | 3.827 | 1.299 | 3.500 |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | 39.388 | 30.719 | 15.521 | 5.573 | 3.587 | 4.565 |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | 836 | 2.762 | 1.465 | 2.802 | 3.709 | 5.352 |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | 0 | 0 | 3.843 | 415 | 415 | 1.000 |
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 6.059 | 8.266 | 8.640 | 8.802 | 8.805 | 8.805 |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 13.108 | 17.968 | 18.965 | 18.602 | 18.747 | 18.721 |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | 3.991 | 10.775 | 2.814 | 2.050 | 4.000 | 3.415 |
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 1.923 | 3.424 | 4.509 | 3.576 | 2.859 | 3.359 |
Totaal lasten | 73.989 | 89.577 | 60.131 | 45.647 | 43.422 | 48.718 | |
Saldo baten en lasten | 76 | -18.014 | -10.417 | 3.768 | 3.828 | -1.467 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 11.698 | 23.905 | 32.983 | 16.467 | 13.484 | 15.329 | |
Onttrekking reserves | 7.872 | 38.001 | 25.714 | 10.918 | 15.579 | 3.758 | |
Geraamd resultaat | -3.750 | -3.918 | -17.685 | -1.780 | 5.924 | -13.038 |
