x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
02-1-1-1 | Ruimtelijke ontwikkelingen | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-1-1-2 | Stedelijke kaders | 323 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 22.112 | 18.983 | 3.383 | 3.383 | 3.383 | 3.383 |
02-1-2-2 | Uitgiftes | 8.067 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 13.933 | 13.401 | 13.431 | 13.461 | 13.491 | 13.491 |
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 2.132 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 10.843 | 33.274 | 29.687 | 22.665 | 7.578 | 0 |
02-2-2-1 | Wonen | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-3-1-1 | Uitvoeren van de wijkactie- programma’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-4-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 777 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 13.081 | 13.442 | 13.442 | 13.442 | 13.442 | 13.442 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 1.136 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | 68.447 | 106.212 | 70.540 | 63.026 | 71.970 | 45.170 |
02-7-1-1 | Uitvoeren Masterplan | 46.314 | 23.353 | -2.833 | 48.100 | 12.922 | 0 |
Totaal baten | 190.241 | 211.678 | 130.663 | 167.090 | 125.799 | 78.499 | |
Lasten | |||||||
02-1-1-1 | Ruimtelijke ontwikkelingen | -4.862 | -7.254 | -7.065 | -8.571 | -8.571 | -8.571 |
02-1-1-2 | Stedelijke kaders | 2.255 | 2.503 | 2.303 | 2.303 | 2.303 | 2.303 |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 2.908 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
02-1-2-2 | Uitgiftes | 4.986 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 4.374 | 4.199 | 4.229 | 4.259 | 4.289 | 4.289 |
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 6.092 | 4.658 | 4.677 | 4.677 | 4.677 | 4.677 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | 13.292 | 13.097 | 24.488 | 11.165 | 4.679 | 3.364 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 11.735 | 33.139 | 29.552 | 22.530 | 7.443 | -135 |
02-2-2-1 | Wonen | 2.598 | 4.209 | 2.684 | 2.084 | 2.084 | 1.584 |
02-3-1-1 | Uitvoeren van de wijkactie- programma’s | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-4-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 2.958 | 2.606 | 2.595 | 2.592 | 2.492 | 2.492 |
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 8.217 | 7.675 | 7.517 | 7.511 | 7.524 | 7.524 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 5.593 | 6.221 | 5.407 | 5.392 | 5.392 | 4.872 |
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | 48.849 | 101.743 | 67.511 | 59.997 | 68.941 | 42.140 |
02-7-1-1 | Uitvoeren Masterplan | 53.200 | 22.595 | -3.991 | 43.941 | 12.264 | 342 |
Totaal lasten | 164.361 | 196.718 | 141.234 | 159.208 | 114.844 | 66.209 | |
Saldo baten en lasten | 25.881 | 14.960 | -10.571 | 7.882 | 10.955 | 12.290 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 5.425 | 23.008 | 8.925 | 5.225 | 4.525 | 2.225 | |
Onttrekking reserves | 21.813 | 52.395 | 29.624 | 16.279 | 9.793 | 8.478 | |
Geraamd resultaat | 42.268 | 44.347 | 10.127 | 18.936 | 16.224 | 18.544 |
