x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 7.790 | 6.649 | 6.227 | 6.349 | 7.359 | 7.359 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | 130 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 7.925 | 6.717 | 6.295 | 6.418 | 7.428 | 7.428 | |
Lasten | |||||||
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 10.075 | 9.251 | 8.962 | 8.324 | 9.334 | 9.334 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | 7.066 | 7.920 | 7.869 | 7.894 | 7.894 | 7.894 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | 1.719 | 1.221 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
Totaal lasten | 18.860 | 18.393 | 18.051 | 17.439 | 18.449 | 18.449 | |
Saldo baten en lasten | -10.935 | -11.676 | -11.756 | -11.021 | -11.021 | -11.021 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -10.697 | -11.676 | -11.756 | -11.021 | -11.021 | -11.021 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Juist bestand persoonsgegevens
In 2020 dalen zowel de baten als lasten ten opzichte van het begrotingsjaar 2019 respectievelijk met 0,422 miljoen euro en 0,289 miljoen euro.
Deze daling wordt veroorzaakt door de verandering van de geldigheidsduur van paspoorten van vijf naar tien jaar. Dit leidt in de komende vijf jaar tot een forse vermindering van het aantal nieuwe aanvragen.
Voor de korte termijn 2019 en 2020 hebben we de begroting hierop aangepast.
In de voorjaarsnota is incidenteel 0,500 miljoen euro voor 2020 ter dekking van de voorbereiding op deze krimp geraamd. Voor de wat langere termijn 2021 en verder is het financieel beeld nog niet 'gecorrigeerd'. Dit is omdat we nog niet precies weten hoe de reisdocumentendip de komende jaren (2020-2024) zich werkelijk gaat ontwikkelen. We hebben net als andere gemeenten op basis van een rekenmodel van het Ministerie van BZK een prognose/ trend van deze dip berekend (deze ramingen zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden). Afhankelijk van demografische omstandigheden, zoals het aantal minderjarigen, kan het aanvraagpatroon per gemeente echter afwijken. Daarom hebben we er voor gekozen om alleen een korte termijn prognose (tot en met 2020) op te nemen. We blijven deze ontwikkeling nauwkeurig monitoren. Bij de jaarrekening 2019 weten we of onze prognose 2019 in werkelijkheid is gerealiseerd. Op basis van deze cijfers zullen we een beter beeld kunnen geven van de verwachte meerjarenprognose en eventueel onze meerjarenbegroting daarop aanpassen.
Informatie aan bewoners
In 2020 nemen de lasten van het KlantContactCentrum met 0,052 miljoen euro af ten opzichte van de begroting 2019. Deze afname wordt veroorzaakt door een structurele budgetoverheveling naar onze intern bedrijf (IB auto) voor (onder andere beheerlasten) in verband met ons nieuwe rooster en planningstool.
Het budget voor Het Utrechts Archief is nagenoeg gelijk gebleven aan 2019.
Verbonden Partijen
Bijdrage aan Het Utrechts Archief : 3,059 miljoen euro.